Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV)
Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
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Format: | Planilha |
Published: |
2020
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Subjects: | |
Online Access: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/8363 |
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oai:repositorio:1449852022-10-11T18:05:55Z Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV) Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) Auditoria Interna UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) Matriz de riscos ASSUNTO::Auditoria Interna Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. 2020-05-06T19:43:54Z 2020-05-06T19:43:54Z 2020-05 2020-05 Planilha https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/8363 https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44970 Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. Controladoria-Geral da União (CGU) application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
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